| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 2 777 542 Kč | 3 026 872 Kč | 109,0% | |
| 5154 | Elektrická energie | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 501 187 Kč | 104,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 17 811 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 320 000 Kč | 1 320 000 Kč | 84 722 Kč | 6,4% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 977 542 Kč | 2 423 152 Kč | 247,9% |