| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 092 000 Kč | 5 511 581 Kč | 4 388 692 Kč | 79,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 092 000 Kč | 5 511 581 Kč | 4 387 004 Kč | 79,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 1 688 Kč | 0,00% |