| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 244 000 Kč | 11 059 000 Kč | 8 621 053 Kč | 78,0% | |
| 501 | Platy | 5 092 000 Kč | 5 511 581 Kč | 4 388 692 Kč | 79,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 514 000 Kč | 2 703 021 Kč | 1 914 831 Kč | 70,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 318 000 Kč | 2 524 398 Kč | 1 909 007 Kč | 75,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 408 523 Kč | 127,7% |