| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 318 000 Kč | 2 524 398 Kč | 1 909 007 Kč | 75,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 602 000 Kč | 1 740 926 Kč | 1 368 669 Kč | 78,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 680 000 Kč | 747 362 Kč | 517 394 Kč | 69,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 36 000 Kč | 36 110 Kč | 22 374 Kč | 62,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 570 Kč | 0,00% |