| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 432 000 Kč | 1 732 000 Kč | 2 246 786 Kč | 129,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 738 Kč | 0,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 9 818 Kč | 163,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 61 200 Kč | 61 200 Kč | 40 285 Kč | 65,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 426 800 Kč | 426 800 Kč | 399 232 Kč | 93,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 848 000 Kč | 1 148 000 Kč | 1 796 713 Kč | 156,5% |