| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 918 100 Kč | 27 015 224 Kč | 16 298 659 Kč | 60,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 432 000 Kč | 1 732 000 Kč | 2 246 786 Kč | 129,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 445 373 Kč | 111,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 855 100 Kč | 2 855 100 Kč | 1 643 996 Kč | 57,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 728 000 Kč | 9 525 124 Kč | 7 260 593 Kč | 76,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 12 443 000 Kč | 12 443 000 Kč | 4 645 539 Kč | 37,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 53 373 Kč | 89,0% |