| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 443 000 Kč | 12 443 000 Kč | 4 645 539 Kč | 37,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 305 000 Kč | 12 305 000 Kč | 4 502 111 Kč | 36,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 26 852 Kč | 63,9% |
| 5175 | Pohoštění | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 88 425 Kč | 245,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 28 151 Kč | 156,4% |