| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 560 000 Kč | 2 979 419 Kč | 3 320 075 Kč | 111,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 96 800 Kč | 0,00% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 560 000 Kč | 2 979 419 Kč | 3 223 275 Kč | 108,2% |