| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 560 000 Kč | 2 979 419 Kč | 3 223 275 Kč | 108,2% | |
| 6121 | Stavby | 1 460 000 Kč | 1 460 000 Kč | 1 016 194 Kč | 69,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 1 519 419 Kč | 2 054 624 Kč | 135,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 70 419 Kč | 0,00% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 0 Kč | 82 038 Kč | 0,00% |