| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 696 000 Kč | 52 123 817 Kč | 50 414 187 Kč | 96,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 3 490 348 Kč | 2 211 867 Kč | 63,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 646 000 Kč | 6 646 000 Kč | 3 204 281 Kč | 48,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 21 600 000 Kč | 24 665 419 Kč | 18 662 740 Kč | 75,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 875 000 Kč | 993 237 Kč | 53,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 400 000 Kč | 2 597 890 Kč | 1 997 879 Kč | 76,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 250 000 Kč | 12 849 160 Kč | 23 344 183 Kč | 181,7% |