| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 250 000 Kč | 12 849 160 Kč | 23 344 183 Kč | 181,7% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 100 000 Kč | 8 100 110 Kč | 6 207 301 Kč | 76,6% |
| 63 | Finanční operace | 4 150 000 Kč | 4 710 450 Kč | 17 110 050 Kč | 363,2% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 38 600 Kč | 26 832 Kč | 69,5% |