| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 580 000 Kč | 2 580 000 Kč | 805 367 Kč | 31,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 263 461 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 346 422 Kč | 123,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 300 000 Kč | 2 300 000 Kč | 195 484 Kč | 8,5% |