| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 459 549 Kč | 127,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 24 819 Kč | 51,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 56 144 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 28 279 Kč | 58,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 4 669 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 36 338 Kč | 30,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 78 451 Kč | 130,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 50 215 Kč | 59,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 180 635 Kč | 0,00% |