| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 072 000 Kč | 1 072 000 Kč | 228 598 Kč | 21,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 45 908 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 27 104 Kč | 135,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | -13 503 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 164 Kč | 101,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 12 900 Kč | 12,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 932 000 Kč | 932 000 Kč | 32 902 Kč | 3,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 0 Kč | 45 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 16 940 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 51 183 Kč | 0,00% |