| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 225 000 Kč | 4 225 000 Kč | 2 357 081 Kč | 55,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 74 260 Kč | 309,4% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 24 032 Kč | 20,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 443 502 Kč | 44,4% |
| 5164 | Nájemné | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 2 017 Kč | 0,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 59 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 251 201 Kč | 209,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 225 000 Kč | 1 225 000 Kč | 928 396 Kč | 75,8% |
| 6121 | Stavby | 1 460 000 Kč | 1 460 000 Kč | 574 173 Kč | 39,3% |