| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 2 326 195 Kč | 2 005 744 Kč | 86,2% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 776 Kč | 23 922 Kč | 353,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 96 800 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 419 419 Kč | 1 885 021 Kč | 132,8% |