| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 750 000 Kč | 57 347 291 Kč | 70 495 366 Kč | 122,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 49 250 000 Kč | 50 219 625 Kč | 63 045 391 Kč | 125,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 500 000 Kč | 7 127 666 Kč | 7 449 975 Kč | 104,5% |