| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 250 000 Kč | 53 749 281 Kč | 52 469 071 Kč | 97,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 296 000 Kč | 12 107 740 Kč | 9 591 400 Kč | 79,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 28 349 000 Kč | 30 594 461 Kč | 21 191 043 Kč | 69,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 955 000 Kč | 757 828 Kč | 79,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 520 000 Kč | 9 712 080 Kč | 20 822 812 Kč | 214,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 105 988 Kč | 58,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |