| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 250 000 Kč | 50 219 625 Kč | 63 045 391 Kč | 125,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 296 000 Kč | 12 444 771 Kč | 11 455 427 Kč | 92,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 28 349 000 Kč | 26 706 774 Kč | 25 234 759 Kč | 94,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 955 000 Kč | 771 428 Kč | 80,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 520 000 Kč | 9 712 080 Kč | 25 396 389 Kč | 261,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 201 000 Kč | 187 388 Kč | 93,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |