| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 250 000 Kč | 49 250 000 Kč | 9 789 406 Kč | 19,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 11 296 000 Kč | 11 296 000 Kč | 2 439 768 Kč | 21,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 28 349 000 Kč | 28 349 000 Kč | 4 428 336 Kč | 15,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 311 000 Kč | 44,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 520 000 Kč | 8 520 000 Kč | 2 595 802 Kč | 30,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 14 500 Kč | 8,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |