| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 750 000 Kč | 57 139 281 Kč | 59 757 311 Kč | 104,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 820 201 Kč | 2 522 888 Kč | 89,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 200 000 Kč | 4 090 000 Kč | 4 071 287 Kč | 99,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 000 000 Kč | 30 818 000 Kč | 22 944 611 Kč | 74,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 941 000 Kč | 1 213 469 Kč | 62,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 450 000 Kč | 2 898 000 Kč | 3 114 295 Kč | 107,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 300 000 Kč | 14 572 080 Kč | 25 890 761 Kč | 177,7% |