| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 750 000 Kč | 57 347 291 Kč | 70 495 366 Kč | 122,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 3 009 549 Kč | 3 007 925 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 200 000 Kč | 4 258 000 Kč | 4 199 142 Kč | 98,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 29 000 000 Kč | 25 311 031 Kč | 23 287 166 Kč | 92,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 941 000 Kč | 1 479 760 Kč | 76,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 450 000 Kč | 7 270 965 Kč | 7 066 973 Kč | 97,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 13 300 000 Kč | 15 556 746 Kč | 31 454 400 Kč | 202,2% |