| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 300 000 Kč | 15 556 746 Kč | 31 454 400 Kč | 202,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 500 000 Kč | 9 564 666 Kč | 9 523 006 Kč | 99,6% |
| 63 | Finanční operace | 4 800 000 Kč | 5 992 080 Kč | 21 925 901 Kč | 365,9% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 0 Kč | 5 494 Kč | 0,00% |