| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 460 000 Kč | 412 984 Kč | 89,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 14 341 Kč | 29,9% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 15 714 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 5 737 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 18 035 Kč | 150,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 4 826 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 48 978 Kč | 32,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 52 189 Kč | 74,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 208 Kč | 64,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 233 955 Kč | 156,0% |