| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 920 000 Kč | 1 342 000 Kč | 1 432 800 Kč | 106,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 14 043 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 280 000 Kč | 490 000 Kč | 486 394 Kč | 99,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 8 262 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 43 292 Kč | 86,6% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 72 116 Kč | 72,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 312 000 Kč | 341 392 Kč | 109,4% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 91 221 Kč | 912,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 69 080 Kč | 138,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 247 000 Kč | 77,2% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 55 000 Kč | 0,00% |