| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 181 000 Kč | 123 440 Kč | 68,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 19 820 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 008 Kč | 10,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 25 897 Kč | 129,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 71 000 Kč | 74 716 Kč | 105,2% |