| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 2 494 036 Kč | 155,9% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 169 136 Kč | 1 691,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 14 559 Kč | 145,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 740 139 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 267 921 Kč | 148,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 271 480 Kč | 90,8% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 800 Kč | 0,00% |