| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 2 974 487 Kč | 185,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 10 507 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 169 136 Kč | 1 691,4% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 559 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 19 162 Kč | 191,6% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 740 139 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 334 029 Kč | 185,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 619 334 Kč | 115,7% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 800 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 50 820 Kč | 0,00% |