| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 625 000 Kč | 6 561 000 Kč | 4 549 900 Kč | 69,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 145 998 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 42 310 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 57 957 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 571 410 Kč | 285,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 682 678 Kč | 170,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 43 765 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 0 Kč | 1 800 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 104 387 Kč | 417,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 000 Kč | 4 200 000 Kč | 2 278 687 Kč | 54,3% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 736 000 Kč | 484 339 Kč | 27,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 136 570 Kč | 0,00% |