| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 400 000 Kč |
1 400 000 Kč |
1 194 421 Kč |
85,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
268 838 Kč |
134,4% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
269 959 Kč |
77,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
97 966 Kč |
65,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
0 Kč |
18 091 Kč |
0,00% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 397 Kč |
68,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
100 113 Kč |
100,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 634 Kč |
106,3% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
40 550 Kč |
40,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
745 Kč |
3,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
149 820 Kč |
249,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
0 Kč |
0 Kč |
1 614 Kč |
0,00% |
| 5164 |
Nájemné
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
212 355 Kč |
84,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
1 224 670 Kč |
306,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
371 712 Kč |
123,9% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
121 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
9 900 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
87 483 Kč |
17,5% |