| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 32 000 Kč | 45 824 Kč | 143,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 6 943 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 27 500 Kč | 26 732 Kč | 97,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 2 910 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 1 056 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 2 347 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 000 Kč | 4 430 Kč | 147,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 150 Kč | 95,8% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 300 Kč | 257 Kč | 85,7% |