| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 800 000 Kč |
2 800 000 Kč |
2 156 218 Kč |
77,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 588 Kč |
75,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
537 720 Kč |
76,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
195 134 Kč |
65,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
23 038 Kč |
100,2% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
0 Kč |
2 178 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 927 Kč |
79,6% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
140 193 Kč |
93,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
229 308 Kč |
76,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
0 Kč |
200 218 Kč |
0,00% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
46 445 Kč |
66,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
53 465 Kč |
76,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
66 434 Kč |
110,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
91 653 Kč |
91,7% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
0 Kč |
0 Kč |
679 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
47 000 Kč |
47 000 Kč |
123 650 Kč |
263,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
88 200 Kč |
58,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
672 049 Kč |
224,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
585 279 Kč |
83,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
75 011 Kč |
150,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 132 Kč |
23,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
22 564 Kč |
56,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
25 273 Kč |
126,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 001 Kč |
65,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
2 500 Kč |
0,00% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
21 200 Kč |
11,8% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
180 290 Kč |
0,00% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
0 Kč |
65 494 Kč |
0,00% |