| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 800 000 Kč |
2 800 000 Kč |
2 635 404 Kč |
94,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
42 491 Kč |
141,6% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
657 303 Kč |
93,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
238 531 Kč |
79,5% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
23 000 Kč |
23 000 Kč |
23 038 Kč |
100,2% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
0 Kč |
0 Kč |
2 178 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 285 Kč |
81,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
46 527 Kč |
31,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
259 142 Kč |
86,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
200 000 Kč |
200 218 Kč |
100,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
61 950 Kč |
88,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
59 546 Kč |
85,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
72 153 Kč |
120,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
125 738 Kč |
125,7% |
| 5165 |
Zemědělské pachtovné
|
0 Kč |
0 Kč |
679 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
47 000 Kč |
147 000 Kč |
140 106 Kč |
95,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
96 433 Kč |
64,3% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
300 000 Kč |
475 000 Kč |
735 689 Kč |
154,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
700 000 Kč |
700 000 Kč |
663 956 Kč |
94,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
75 011 Kč |
150,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 132 Kč |
23,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
34 439 Kč |
86,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
27 882 Kč |
139,4% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
16 001 Kč |
80,0% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
20 000 Kč |
0,00% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
3 500 Kč |
0,00% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
99 200 Kč |
55,1% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
180 290 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
93 666 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
0 Kč |
159 160 Kč |
0,00% |