| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 62 406 288 Kč | 76 301 512 Kč | 122,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 51 900 000 Kč | 49 591 161 Kč | 64 733 310 Kč | 130,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 500 000 Kč | 12 815 126 Kč | 11 568 201 Kč | 90,3% |