| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 54 400 000 Kč | 60 937 847 Kč | 112,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 51 900 000 Kč | 46 900 000 Kč | 51 278 853 Kč | 109,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 9 658 994 Kč | 128,8% |