| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 62 196 606 Kč | 69 424 904 Kč | 111,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 51 900 000 Kč | 49 301 879 Kč | 59 019 422 Kč | 119,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 2 500 000 Kč | 12 894 726 Kč | 10 405 482 Kč | 80,7% |