| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 900 000 Kč | 49 591 161 Kč | 64 733 310 Kč | 130,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 041 000 Kč | 13 936 296 Kč | 12 643 648 Kč | 90,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 624 000 Kč | 26 247 417 Kč | 23 119 890 Kč | 88,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 410 148 Kč | 58,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 150 000 Kč | 8 322 448 Kč | 28 277 686 Kč | 339,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 161 200 Kč | 89,6% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 0 Kč | 12 538 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 108 200 Kč | 54,1% |