| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 900 000 Kč | 49 301 879 Kč | 59 019 422 Kč | 119,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 041 000 Kč | 12 928 296 Kč | 11 364 598 Kč | 87,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 624 000 Kč | 26 536 135 Kč | 21 769 267 Kč | 82,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 402 648 Kč | 57,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 150 000 Kč | 8 752 448 Kč | 25 282 671 Kč | 288,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 79 500 Kč | 44,2% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0 Kč | 0 Kč | 12 538 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 108 200 Kč | 54,1% |