| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 900 000 Kč | 51 900 000 Kč | 29 469 861 Kč | 56,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 041 000 Kč | 12 041 000 Kč | 5 975 902 Kč | 49,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 624 000 Kč | 30 624 000 Kč | 12 749 516 Kč | 41,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 227 968 Kč | 32,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 150 000 Kč | 8 150 000 Kč | 10 476 974 Kč | 128,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 39 500 Kč | 21,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |