| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 900 000 Kč | 51 900 000 Kč | 20 908 435 Kč | 40,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 041 000 Kč | 12 041 000 Kč | 4 011 988 Kč | 33,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 30 624 000 Kč | 30 624 000 Kč | 9 449 510 Kč | 30,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 194 368 Kč | 27,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 8 150 000 Kč | 8 150 000 Kč | 7 238 269 Kč | 88,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 14 300 Kč | 7,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |