| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 54 400 000 Kč | 23 707 245 Kč | 43,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 929 013 Kč | 38,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 200 000 Kč | 9 200 000 Kč | 1 193 577 Kč | 13,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 900 000 Kč | 25 900 000 Kč | 8 009 936 Kč | 30,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 892 494 Kč | 135,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 1 384 431 Kč | 47,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 600 000 Kč | 10 297 794 Kč | 81,7% |