| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 54 400 000 Kč | 31 835 802 Kč | 58,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 192 891 Kč | 49,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 200 000 Kč | 9 200 000 Kč | 2 439 780 Kč | 26,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 900 000 Kč | 25 900 000 Kč | 10 396 717 Kč | 40,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 2 808 151 Kč | 200,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 1 605 084 Kč | 55,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 600 000 Kč | 13 393 179 Kč | 106,3% |