| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 62 196 606 Kč | 69 424 904 Kč | 111,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 3 161 570 Kč | 1 644 338 Kč | 52,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 200 000 Kč | 6 748 194 Kč | 4 199 423 Kč | 62,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 900 000 Kč | 23 975 034 Kč | 22 448 084 Kč | 93,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 12 546 434 Kč | 8 372 797 Kč | 66,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 900 000 Kč | 3 119 049 Kč | 3 206 680 Kč | 102,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 646 324 Kč | 29 553 582 Kč | 233,7% |