| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 62 406 288 Kč | 76 301 512 Kč | 122,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 262 047 Kč | 1 699 651 Kč | 75,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 200 000 Kč | 6 748 194 Kč | 4 537 396 Kč | 67,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 900 000 Kč | 24 331 039 Kč | 23 978 753 Kč | 98,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 12 546 434 Kč | 9 741 202 Kč | 77,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 900 000 Kč | 3 650 049 Kč | 3 457 959 Kč | 94,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 868 524 Kč | 32 886 551 Kč | 255,6% |