| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 54 400 000 Kč | 54 400 000 Kč | 60 937 847 Kč | 112,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 582 205 Kč | 65,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 200 000 Kč | 6 400 000 Kč | 4 111 899 Kč | 64,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 25 900 000 Kč | 22 900 000 Kč | 20 661 365 Kč | 90,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 7 200 000 Kč | 8 237 342 Kč | 114,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2 943 190 Kč | 101,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 600 000 Kč | 23 401 846 Kč | 185,7% |