| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 600 000 Kč | 12 868 524 Kč | 32 886 551 Kč | 255,6% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 500 000 Kč | 9 198 524 Kč | 9 174 173 Kč | 99,7% |
| 63 | Finanční operace | 4 100 000 Kč | 3 580 000 Kč | 23 622 445 Kč | 659,8% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 90 000 Kč | 89 933 Kč | 99,9% |