| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 600 000 Kč | 12 600 000 Kč | 13 393 179 Kč | 106,3% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 500 000 Kč | 8 500 000 Kč | 4 713 083 Kč | 55,4% |
| 63 | Finanční operace | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 8 674 805 Kč | 211,6% |
| 64 | Ostatní činnosti | 0 Kč | 0 Kč | 5 291 Kč | 0,00% |