| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 400 000 Kč | 4 248 194 Kč | 1 814 548 Kč | 42,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 103 194 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 8 276 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 400 000 Kč | 3 900 000 Kč | 1 041 840 Kč | 26,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 348 194 Kč | 595 111 Kč | 170,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 66 127 Kč | 0,00% |