| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 000 000 Kč | 3 938 448 Kč | 3 937 748 Kč | 100,0% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000 Kč | 3 280 000 Kč | 3 280 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 602 448 Kč | 602 448 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 56 000 Kč | 55 300 Kč | 98,8% |