| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 630 997 Kč | 101,9% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 136 292 Kč | 1 362,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 19 485 Kč | 194,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 763 898 Kč | 424,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 710 322 Kč | 50,7% |