| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 653 271 Kč | 40,8% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 75 445 Kč | 754,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 18 002 Kč | 180,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 181 304 Kč | 100,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 378 520 Kč | 27,0% |