| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 554 482 Kč | 97,2% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 136 292 Kč | 1 362,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 19 722 Kč | 197,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 735 952 Kč | 408,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 662 017 Kč | 47,3% |