| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 945 000 Kč | 8 945 000 Kč | 1 172 029 Kč | 13,1% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 6 526 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 222 261 Kč | 111,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 403 096 Kč | 100,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 50 000 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 36 300 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 127 995 Kč | 512,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 320 000 Kč | 6 320 000 Kč | 287 131 Kč | 4,5% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 38 720 Kč | 1,9% |