| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 945 000 Kč | 5 945 000 Kč | 5 187 769 Kč | 87,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 26 351 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 15 913 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 596 021 Kč | 298,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 565 025 Kč | 141,3% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 133 553 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 36 300 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 156 166 Kč | 624,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 320 000 Kč | 4 320 000 Kč | 3 581 000 Kč | 82,9% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 77 440 Kč | 7,7% |