| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 945 000 Kč | 8 945 000 Kč | 1 520 411 Kč | 17,0% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 22 349 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 284 991 Kč | 142,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 455 867 Kč | 114,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 62 286 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 36 300 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 134 945 Kč | 539,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 320 000 Kč | 6 320 000 Kč | 484 953 Kč | 7,7% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 38 720 Kč | 1,9% |