| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 945 000 Kč | 5 205 000 Kč | 5 377 900 Kč | 103,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 26 351 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 13 138 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 660 001 Kč | 330,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 632 069 Kč | 158,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 143 553 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 36 300 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 203 493 Kč | 814,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 320 000 Kč | 4 320 000 Kč | 3 585 555 Kč | 83,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 260 000 Kč | 77 440 Kč | 29,8% |