| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 400 000 Kč |
1 453 812 Kč |
1 112 234 Kč |
76,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
226 380 Kč |
113,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
350 000 Kč |
363 345 Kč |
292 550 Kč |
80,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
150 000 Kč |
154 842 Kč |
106 060 Kč |
68,5% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
0 Kč |
12 604 Kč |
0,00% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 566 Kč |
68,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
154 287 Kč |
154,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 669 Kč |
36,7% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
17 116 Kč |
17,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
122 301 Kč |
203,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
0 Kč |
0 Kč |
8 878 Kč |
0,00% |
| 5164 |
Nájemné
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
215 208 Kč |
86,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
400 000 Kč |
601 302 Kč |
150,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
499 441 Kč |
166,5% |
| 5173 |
Cestovné
|
0 Kč |
0 Kč |
615 Kč |
0,00% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
1 680 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
0 Kč |
6 900 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
0 Kč |
314 600 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |