| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 013 000 Kč | 3 013 000 Kč | 2 012 955 Kč | 66,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 1 449 587 Kč | 65,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 544 215 Kč | 68,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 19 153 Kč | 83,3% |