| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 013 000 Kč | 3 013 000 Kč | 1 096 736 Kč | 36,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 787 721 Kč | 35,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 296 070 Kč | 37,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 12 945 Kč | 56,3% |