| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 013 000 Kč | 3 013 000 Kč | 888 321 Kč | 29,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 636 260 Kč | 28,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 239 116 Kč | 30,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 12 945 Kč | 56,3% |