| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 741 000 Kč | 12 741 000 Kč | 3 921 927 Kč | 30,8% | |
| 501 | Platy | 6 130 000 Kč | 6 130 000 Kč | 1 843 606 Kč | 30,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 058 000 Kč | 3 058 000 Kč | 1 031 656 Kč | 33,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 013 000 Kč | 3 013 000 Kč | 888 321 Kč | 29,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 158 344 Kč | 29,3% |