| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 741 000 Kč | 12 741 000 Kč | 5 813 239 Kč | 45,6% | |
| 501 | Platy | 6 130 000 Kč | 6 130 000 Kč | 2 772 635 Kč | 45,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 058 000 Kč | 3 058 000 Kč | 1 543 334 Kč | 50,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 013 000 Kč | 3 013 000 Kč | 1 335 839 Kč | 44,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 161 431 Kč | 29,9% |