| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 741 000 Kč | 12 741 000 Kč | 9 194 975 Kč | 72,2% | |
| 501 | Platy | 6 130 000 Kč | 6 130 000 Kč | 4 277 098 Kč | 69,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 058 000 Kč | 3 058 000 Kč | 2 432 391 Kč | 79,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 013 000 Kč | 3 013 000 Kč | 2 012 955 Kč | 66,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 472 531 Kč | 87,5% |