| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 741 000 Kč | 12 741 000 Kč | 4 822 937 Kč | 37,9% | |
| 501 | Platy | 6 130 000 Kč | 6 130 000 Kč | 2 294 033 Kč | 37,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 058 000 Kč | 3 058 000 Kč | 1 270 737 Kč | 41,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 013 000 Kč | 3 013 000 Kč | 1 096 736 Kč | 36,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 161 431 Kč | 29,9% |