| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 392 000 Kč | 1 392 000 Kč | 1 349 881 Kč | 97,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 36 296 Kč | 121,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 4 937 Kč | 246,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 80 264 Kč | 118,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 532 630 Kč | 113,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 822 000 Kč | 822 000 Kč | 695 754 Kč | 84,6% |