| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 392 000 Kč | 1 392 000 Kč | 481 346 Kč | 34,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 539 Kč | 98,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 4 937 Kč | 246,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 21 373 Kč | 31,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 51 372 Kč | 10,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 822 000 Kč | 822 000 Kč | 374 125 Kč | 45,5% |