| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 392 000 Kč | 1 392 000 Kč | 408 458 Kč | 29,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 481 Kč | 14,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 4 937 Kč | 246,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 20 439 Kč | 30,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 42 744 Kč | 9,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 822 000 Kč | 822 000 Kč | 335 857 Kč | 40,9% |