| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 834 000 Kč | 29 834 000 Kč | 16 402 449 Kč | 55,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 23 175 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 392 000 Kč | 1 392 000 Kč | 1 349 881 Kč | 97,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 241 026 Kč | 60,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 255 000 Kč | 2 255 000 Kč | 2 039 279 Kč | 90,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 650 000 Kč | 7 650 000 Kč | 7 896 549 Kč | 103,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 087 000 Kč | 18 087 000 Kč | 4 706 931 Kč | 26,0% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 11 400 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 134 208 Kč | 268,4% |