| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 834 000 Kč | 29 834 000 Kč | 9 373 168 Kč | 31,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 392 000 Kč | 1 392 000 Kč | 598 164 Kč | 43,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 169 628 Kč | 42,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 255 000 Kč | 2 255 000 Kč | 1 497 041 Kč | 66,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 650 000 Kč | 7 650 000 Kč | 5 489 202 Kč | 71,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 087 000 Kč | 18 087 000 Kč | 1 542 096 Kč | 8,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 72 037 Kč | 144,1% |