| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 087 000 Kč | 18 087 000 Kč | 1 014 953 Kč | 5,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 975 000 Kč | 17 975 000 Kč | 955 451 Kč | 5,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 6 904 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 6 384 Kč | 12,3% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 194 Kč | 47,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 32 019 Kč | 106,7% |