| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 087 000 Kč | 18 087 000 Kč | 1 542 096 Kč | 8,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 975 000 Kč | 17 975 000 Kč | 1 463 331 Kč | 8,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 6 904 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 9 084 Kč | 17,5% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 412 Kč | 91,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 35 365 Kč | 117,9% |