| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 087 000 Kč | 18 087 000 Kč | 1 105 659 Kč | 6,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 975 000 Kč | 17 975 000 Kč | 1 034 662 Kč | 5,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 6 904 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 8 955 Kč | 17,2% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 319 Kč | 71,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 33 819 Kč | 112,7% |