| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 087 000 Kč | 18 087 000 Kč | 4 706 931 Kč | 26,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 975 000 Kč | 17 975 000 Kč | 4 571 073 Kč | 25,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 6 904 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 11 297 Kč | 21,7% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 76 638 Kč | 255,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 41 019 Kč | 136,7% |