| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 800 000 Kč | 61 190 556 Kč | 25 567 830 Kč | 41,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 274 820 Kč | 12,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 800 000 Kč | 9 800 000 Kč | 503 553 Kč | 5,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 500 000 Kč | 31 890 556 Kč | 14 553 770 Kč | 45,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 794 939 Kč | 56,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 947 183 Kč | 59,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 600 000 Kč | 7 493 564 Kč | 59,5% |