| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 800 000 Kč | 60 623 806 Kč | 45 936 882 Kč | 75,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 601 198 Kč | 27,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 800 000 Kč | 9 800 000 Kč | 2 581 408 Kč | 26,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 500 000 Kč | 31 890 556 Kč | 25 233 964 Kč | 79,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 685 781 Kč | 120,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 2 986 626 Kč | 90,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 033 250 Kč | 12 847 905 Kč | 106,8% |