| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 800 000 Kč | 60 800 000 Kč | 16 213 541 Kč | 26,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 164 097 Kč | 7,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 800 000 Kč | 9 800 000 Kč | 320 401 Kč | 3,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 500 000 Kč | 31 500 000 Kč | 9 677 796 Kč | 30,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 527 948 Kč | 37,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 249 999 Kč | 37,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 600 000 Kč | 4 273 300 Kč | 33,9% |