| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 800 000 Kč | 61 190 556 Kč | 19 376 960 Kč | 31,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 208 470 Kč | 9,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 800 000 Kč | 9 800 000 Kč | 362 962 Kč | 3,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 31 500 000 Kč | 31 890 556 Kč | 11 396 787 Kč | 35,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 593 663 Kč | 42,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 300 000 Kč | 3 300 000 Kč | 1 598 375 Kč | 48,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 12 600 000 Kč | 12 600 000 Kč | 5 216 702 Kč | 41,4% |