| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 600 000 Kč | 12 033 250 Kč | 12 847 905 Kč | 106,8% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 8 900 000 Kč | 8 900 000 Kč | 6 595 836 Kč | 74,1% |
| 63 | Finanční operace | 3 700 000 Kč | 3 133 250 Kč | 6 252 069 Kč | 199,5% |