| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 601 198 Kč | 27,3% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 258 152 Kč | 86,1% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 51 197 Kč | 3,4% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 291 849 Kč | 73,0% |