| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 274 820 Kč | 12,5% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 86 101 Kč | 28,7% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 29 747 Kč | 2,0% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 158 972 Kč | 39,7% |