| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 200 000 Kč | 2 200 000 Kč | 164 097 Kč | 7,5% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 37 421 Kč | 12,5% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 12 077 Kč | 0,8% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 114 599 Kč | 28,6% |