| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 810 000 Kč | 8 200 556 Kč | 8 257 398 Kč | 100,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 240 000 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 810 000 Kč | 8 200 556 Kč | 6 215 670 Kč | 75,8% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 65 378 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 1 736 350 Kč | 0,00% |