| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 84 724 Kč | 20,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 39 682 Kč | 330,7% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 29 087 Kč | 41,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 659 Kč | 18,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 296 Kč | 20,6% |