| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 124 473 Kč | 29,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 61 857 Kč | 515,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 2 802 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 41 229 Kč | 58,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 289 Kč | 27,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 296 Kč | 20,6% |