| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 779 940 Kč | 66,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 130 213 Kč | 24,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 845 Kč | 29,7% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 185 181 Kč | 185,2% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 19 536 Kč | 195,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 72 037 Kč | 144,1% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 166 400 Kč | 52,0% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 25 000 Kč | 0,00% |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 5494 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0 Kč | 0 Kč | 10 000 Kč | 0,00% |
| 6323 | Investiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 0 Kč | 146 727 Kč | 0,00% |