| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 734 039 Kč | 108,4% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 21 175 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 8 000 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 168 578 Kč | 1 685,8% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 6 999 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 21 690 Kč | 216,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 441 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 266 563 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 770 711 Kč | 428,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 460 482 Kč | 32,9% |
| 5189 | Vratky jistot | 0 Kč | 0 Kč | 8 400 Kč | 0,00% |