| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 961 871 Kč | 60,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 8 000 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 81 141 Kč | 811,4% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 6 999 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 15 470 Kč | 154,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 1 441 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 147 015 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 484 554 Kč | 269,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 217 251 Kč | 15,5% |