| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 859 131 Kč | 53,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 8 000 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 11 700 Kč | 117,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 0 Kč | 6 999 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 13 810 Kč | 138,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 147 015 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 460 356 Kč | 255,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 211 251 Kč | 15,1% |