| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 425 000 Kč | 7 425 000 Kč | 3 540 918 Kč | 47,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 10 384 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 53 319 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 370 474 Kč | 185,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 454 556 Kč | 113,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 110 343 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 8 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 206 514 Kč | 413,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 775 000 Kč | 4 775 000 Kč | 240 789 Kč | 5,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 086 040 Kč | 104,3% |