| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 425 000 Kč | 7 425 000 Kč | 1 145 944 Kč | 15,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 979 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 3 604 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 170 073 Kč | 85,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 368 157 Kč | 92,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 60 000 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 8 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 67 976 Kč | 136,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 775 000 Kč | 4 775 000 Kč | 123 015 Kč | 2,6% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 343 640 Kč | 17,2% |