| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 425 000 Kč | 7 425 000 Kč | 1 462 441 Kč | 19,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 979 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 32 286 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 218 244 Kč | 109,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 415 264 Kč | 103,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 74 343 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 8 500 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 146 951 Kč | 293,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 775 000 Kč | 4 775 000 Kč | 222 235 Kč | 4,7% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 343 640 Kč | 17,2% |